分公司报销流程通常遵循以下步骤：

准备报账资料：

包括报销单、发票、原始凭证等。

填写报销单：

详细填写报销内容、金额、日期等信息。

提交报销：

将报销单及所有相关资料提交给财务部门。

财务审核：

财务部门对报销单进行审核，确认无误后签字。

领导审批：

财务部门将报销单提交给公司领导审批。

付款：

审批通过后，财务部门按照规定程序进行付款。

核销：

报销完成后，将报销单及发票等相关资料归档。

请注意，报销流程可能因公司政策和实际情况有所不同，具体细节请参照您所在公司的相关规定。